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                                                      稅務自查報告基本模板

                                                      作者:admin 日期:2021-10-22

                                                      XX局XX部門:
                                                         按照貴局XX年XX月XX日下發的《稅務事項通知書》(X稅通【2020】1號),我公司立即著手自查工作,對XX年XX月XX日至XX年XX月XX日所屬期涉稅情況進行全面自查,現報告如下:
                                                          一、公司基本情況
                                                          XX公司成立于XX年XX月,注冊資本44,法定代表人,財務負責人,所屬,現有行業,經營范圍,主要從事的銷售、生產和服務,生產經營地址員工人,系增值稅一般納稅人/小規模納稅人。      二、公司涉稅數據
                                                          XX年XX月XX日至XX年XX月XX日xx稅(要求自查的對應稅種),繳納具體數字,如有減免稅額、退稅等一并注明。
                                                          二、公司涉稅數據
                                                          XX年XX月XX日至XX年XX月XX日xx稅(要求自查的對應稅種),繳納具體數字,如有減免稅額、退稅等一并注明。
                                                          三、自查情況
                                                          疑點1:描述下發疑點;經自查,我公司某某業務基本情況,對應涉稅數據;依據XX法律、法規、公告、批復第X條第X款,對照。。。,符合其中XX的規定。我公司認為該疑點可以排除,無涉稅風險。(附佐證材料)
                                                      注意:排除疑點描述業務+依據條款+佐證材料。
                                                         疑點2:描述稅局下發疑點;經自查,因我公司辦稅人員工作疏忽/對政策理解有偏差,未及時發現/錯誤。。。,。。。。,導致少交稅款...元,疑點屬實,我公司已做賬務調整,補充申報并補稅、滯納金等等。(附稅票復印件、申報表復印件等)
                                                      注意:原因不能違法+及時調整+補稅結果
                                                         疑點3:B公司為非正常戶,向你公司開具專票的業務真實性存疑。經自查,我公司向B公司采購的上述貨物分別銷售給XX家下游客戶。在交易中,我公司與上游供應商、下游客戶存在真實的價格議價和資金收付過程,貨物的出入庫手續完備,并按合同約定向上游供應商收取增值稅進項發票,向下游客戶開具增值稅銷項發票,我公司獲得增值稅進項稅發票已經認證并進行了抵扣。上述交易是遵循各方基于真實意愿所簽訂的合同約定履行的,公司目前未發現交易中存在違法、不真實的情況。(附業務合同、銀行憑證、運輸倉儲證明等有關說明材料)。體現【資金·物流·合同·發票·履約】
                                                          四、其他說明
                                                          1.專業審計報告、鑒證報告2.前期政策爭議的請示與回函
                                                      以上所述我公司本次自查總結,水平有限,敬請貴局審核。最后,再次衷心感謝XX稅務局一直以來對我公司發展的大力支持,感謝某某、某某對我公司自查工作的耐心輔導與解釋,后續,我公司將繼續積極配合,做好后續工作。
                                                                                                    XX公司
                                                                                                   年  月  日
                                                       
                                                      本文來源:《稅務自查的應對與思路》作者:吳健


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